重庆市科能高级技工学校

2016年部门预算公开

我校2016年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府办公厅关于编制2016—2018年市级部门三年滚动财政规划及2016年部门预算的通知》（渝府办[2015]15号）文件要求结合学校事业发展需要进行编制，本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线”的原则，既考虑了学校事业发展和建设的需要，更考虑到了学校财力实现的可能。

一、 学校基本情况

1.部门职能

重庆市科能高级技工学校位于沙坪坝区。学校创建于1953年，学校占地140余亩，总建筑面积12万余平方米，开设有资源环境类、加工制造类、信息技术类、财经商贸类4个专业群的中级技工专业12个，高级技工专业5个，技师专业3个，形成了技师、高级技工、中级技工、中专、短期培训和职业技能鉴定相结合的多层次培训鉴定体系。学校为全额财政拨款的国家事业单位。2011年被国家人社部授予“高技能人才培养突出贡献奖”。2015年被国家教育部、人社部和财政部授予国家中等职业教育改革发展示范学校，被国家人社部授予国家级高技能人才培训基地。

2.机构情况

重庆市科能高级技工学校隶属于重庆市煤炭工业管理局，是一所独立编制、独立核算、财政全额拨款一级预算的事业单位，内设机构为：党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、总务科、发展规划督导室、招生就业办公室、矿山工程系、机械系、电工电子系、经贸服务系、基础科、团委、培训中心、信息中心、学保科、经营办公室、工会办公室。

二、2016年部门预算安排及情况说明

1.收入预算安排情况及说明

2016年收入预算总计4227.56万元，其中：基本支出3417.39万元，项目支出510.17万元。上年结转专项资金410.17万元，主要系重点特色专业建设跨年度使用资金结转；一般公共预算财政拨款收入2517.39万元，主要系人员经费和日常公用经费拨款；事业收入850万元，主要为学费、住宿费收入；经营收入300万元，主要为短期培训技能鉴定收入；其他收入150万元，主要为超市等校内经营网点收入。

2.支出预算安排情况及说明

2016年支出预算总计4227.56万元，其中：基本支出3417.39万元，项目支出510.17万元。基本支出包括工资福利支出1932.40万元，主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等，其中财力安排836.40万元，事业收入安排730万元，经营收入安排300万元，其他收入安排66万元；商品和服务支出906.90万元，主要系学校正常运行的办公费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费，其中财力安排886.9万元，事业收入安排20万元；对个人和家庭补助支出878.09万元，主要系离退休费及公积金，其中财力安排694.09万元，事业收入安排100万元,其他收入安排84万元。

三、“三公经费”预算安排情况及说明

    2016年“三公经费”预算43万元，与上年持平。具体如下：

1.“因公出国出境费用”预算安排8万元，主要是参加职业教育国际合作交流培训。

2.“公务接待费”预算支出22万元，主要为开展教育教学活动、招生就业活动日常公务接待费。

3.“公务用车购置及运行维护费”预算支出13万元，主要为公务用车维修费、燃料费等。

 附表：