重庆市科能高级技工学校2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市科能高级技工学校创建于1953年，主要为社会培养中高级技能人才和相关服务人才，开展以中等职业技术学历教育为主体的技术工人培训、相关技能培训鉴定，提高社会职业素质。开设有资源环境类、加工制造类、信息技术类、财经商贸类4个专业群的高级技工专业6个，中级技工专业16个，技师专业3个，形成了技师、高级技工、中级技工、中专、短期培训和职业技能鉴定相结合的多层次培训鉴定体系。2011年被国家人社部授予“高技能人才培养突出贡献奖”。2015年被国家教育部、人社部和财政部授予国家中等职业教育改革发展示范学校，被国家人社部授予国家级高技能人才培训基地。

（二）单位构成

学校隶属于重庆市煤炭工业管理局，是一所独立编制、独立核算、财政全额拨款的一级预算事业单位。内设19个科室（系、中心），分别为：党委办公室、行政办公室、发展规划督导室、纪检监察室、人事科、财务科、总务科、招生就业办公室、健康与安全工程系、机械系、电工电子系、经贸服务系、基础科、团委、培训中心、信息中心、学保科、经营办公室、工会办公室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 2750.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 2750.34 万元，比2017年减少626.61 万元。其中：基本支出 2300.34万元，比2017年减少322.61万元，主要原因为基本支出中人员经费事业单位退休养老金从2017年3月起移交社保统发等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出450万元，比2017年减少304万元，主要原因为非税项目收入减少，主要用于教学教育改革、学生宿舍维修改造，教学楼建设和改善办学条件等重点工作。

重庆市科能高级技工学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算39万元，与2017年减少支出4万元，主要原因为严格执行中央“八项”规定压缩“三公”经费支出。其中:因公出国（境）费用6万元，与2017年减少支出2万元，主要为安排出国培训交流费用减少；公务接待费20万元, 与2017年减少支出2万元，严格执行中央“八项”规定压缩公务交流接待费用；公务用车运行维护费13万元，与2017年持平；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2018年无政府采购，项目使用基建，大型修缮。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款450万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。